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内江市卫生和计划生育委员会2017年部门预算编制说明
发布时间: 2017-06-28 【字体: 来源:市卫生计生委 打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  (一)市卫生计生委职能简介

  1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市关于卫生计生方面的决策部署。

  2.负责制定全市卫生计生事业mg电子平台、区域卫生规划、疾病预防控制规划、免疫规划、中医药中长期mg电子平台并组织实施。

  3.负责组织拟订并实施全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务mg电子平台和政策措施。

  4.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

  5.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。

  6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;贯彻落实国家计划生育政策。

  7.负责卫生计生综合监督执法,规范卫生计生行政执法行为。

  8.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进、卫生计生基本建设和信息化建设等工作。

  9.负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。

  10.承担市爱国卫生运动委员会、市重大传染病防治工作委员会、市政府血吸虫病防治工作领导小组、市地方病及病害防治领导小组、市献血领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

  11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

  12.承办市政府交办的其他事项。

  (二)市卫生计生委2017年重点工作

  1、推进卫生计生项目建设

  (1)市第一人民医院新区医院一期项目完成装饰工程。

  (2)市第二人民医院儿童医疗服务体系建设项目进行主体施工。

  (3)市中医院业务综合楼建设项目完成装饰工程。

  (4)四川卫生与健康职业学院建设项目进行主体施工,争取纳入省“十三五”高校设置规划。

  (5)推进市妇幼保健院项目开工建设。

  2、推进卫生计生民生工程

  (1)完成1715口农村水井水质监测任务,比计划提前一年完成目标任务。

  (2)落实计划生育奖励扶助和计划生育特殊家庭扶助制度。

  3、推进医药卫生体制改革

  (1)推进公立医院综合改革。继续巩固公立医院取消药品加成成果,财政补助比例达20%。逐步理顺医疗服务价格,制定我市公立医疗机构实行政府定价的医疗服务项目收费标准。

  (2)推进分级诊疗制度,力争县域内就诊率达90%。

  (3)推行药品“两票制”。

  (4)推进医保支付方式改革,实行按病种付费的病种力争达100个。

  (5)推进“三医”联动,将医改纳入政府对各县(区)、市级有关部门绩效考核。

  4、提升卫生计生服务能力建设

  (1)启动市二院肿瘤中心创建国家级重点专科工作。

  (2)1-2个县创建全国计划生育优质服务先进县。

  (3)1个县级疾控中心创建成二级甲等疾控中心。

  (4)1-2个县区人民医院争创为三级乙等综合医院。

  5、推进卫生计生扶贫工作

  (1)落实贫困患者县域内住院费用“零支付”。

  (2)完成85个贫困村卫生室标准化建设。

  6、巩固计生工作一流水平

  (1)坚持完善计划生育目标考核,坚持“一票否决”制。

  (2)深化计划生育“三结合”工作,完成新增帮扶户1500户。

  (3)完善修订“6+1”政策。

  (4)为50户失独家庭开展居家养老照护工程。

  7、推进信息化建设

  (1)全面完成市级平台一期建设及三县两区平台升级改造工作。

  (2)启动市级平台二期建设,逐步完善业务应用,率先在全省实现区域内信息共享。

  8、推进中医先进市建设

  五个各县(区)均创建为全国基层中医药工作先进单位。

  9、加快推进创建国家(省级)卫生城市(县城)创建工作

  (1)制定内江市创建国家卫生城市年度目标任务,强化创建责任制

  (2)调整充实内江市创建国家卫生城市指挥体系,统筹推进全市创建工作。

  (3)实现省级卫生县城全覆盖。

  10、加强党的建设

  (1)创建“党员先锋,健康天使”党建示范品牌。

  (2)巩固党风行风建设成果,继续保持全省领先水平。

  三、部门预算单位构成

  内江市卫生和计划生育委员会及下属预算单位17个,其中行政单位1个,参公单位2个,事业单位14个。主要包括:市卫生和计划生育委员会机关、市第一人民医院、市第二人民医院、市中医医院、市第六人民医院、市疾控中心、内江医科学校、市妇幼保健院、市中心血站、市卫生计生监督执法支队、市120指挥中心、市计划生育指导所、市药管站、市医学会联合办公室、市卫生信息中心、市计生协会办公室、市老医办。

  四、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市卫生计生委及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、债务付息支出。市卫生计生委2017年收支总预算175,190.36万元。

  (一)收入预算情况

  市卫生计生委及下属单位2017年收入预算175,190.36万元,其中:一般公共财政预算收入23732.63万元,占13.55%;事业收入144440.73万元,占82.45%;其他收入7,017.00万元;占4.00%。

  (二)支出预算情况

  市卫生计生委及下属单位2017年支出预算175,190.36万元,其中:基本支出104161.86万元,占59.46%;项目支出71028.50万元,占40.54%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市卫生计生委及下属单位2017年收支总预算23,732.63万元,收入包括:本年一般公共预算拨款收入23,732.63万元;支出包括:教育支出2253.31万元、 社会保障和就业支出1175.60万元、医疗卫生与计划生育支出19588.59万元、住房保障支出612.02万元、债务付息支出103.11万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市卫生计生委及下属单位2017年一般公共预算当年拨款23732.63万元,比2016年预算数增加10804.38万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及市妇幼保健院从2017年开始纳入全额预算管理,其收入由去年的事业收入变为一般公共预算拨款收入。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出2253.31万元,占9.50%;社会保障和就业支出1175.60万元,占4.95%;医疗卫生与计划生育支出19588.59万元,占82.54%;住房保障支出612.02万元,2.58%;债务付息支出103.11万元,占0.43%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、教育支出:2017年预算数为2253.31万元,主要用于:市医科学校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,以及全市卫生计生系统职工培训,提高综合素质。

  2、社会保障和就业支出:2017年预算数为1175.60万元,主要用于委机关、直属单位支付离休人员离休费等,确保按政策规定及时足额兑现,以及委机关、直属单位缴纳2017年单位承担的基本养老保险、职业年金等,确保按政策规定缴费。

  3、医疗卫生与计划生育支出:2017年预算数为19588.59万元,主要用于委机关、直属单位等机构人员工资、日常运转、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括艾滋病防治经费、干部保健经费、质控分中心工作经费、内部审计工作经费、办公设备采购、单位单项业务工作费用等方面支出。

  4、 住房保障支出:2017年预算数为612.02万元,主要用于:市卫生计生委及直属单位支付2017年单位负担的住房公积金,确保按政策规定缴费。

  5、 债务付息支出:2017年预算数为103.11万元,主要用于: 市第二人民医院、市中医医院偿还债券利息,确保按合同履行义务。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市卫生计生委及下属单位2017年一般公共预算基本支出17328.57万元,其中:

  人员经费11420.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费5908.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市卫生计生委及下属单位2017年“三公”经费财政拨款预算数144.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费28.25万元,公务用车购置及运行维护费116.00万元。

  (一)公务接待费较2016年预算下降37.42%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (二)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降20.00%。主要原因是公车改革后,单位用车减少。

  市卫生计生委及下属单位现有公务用车31辆,其中:一般公务用车25辆,特种技术专用车6辆。

  2017年未安排公务用车购置费。

  2017年安排公务用车运行维护费116万元。用于31辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市卫生应急、卫生和计划生育行政执法监督检查、疾病预防控制、基本公共卫生、妇幼卫生、农村卫生、医疗机构及医疗质量管理、卫生计生宣传、卫生计生mg电子游戏调研、计划生育各项奖励扶助政策的督促落实、计划生育免费基本技术服务和免费孕前优生健康检查项目的指导、流动人口计划生育管理服务、卫生和计划生育统计质量抽样检查、脱贫攻坚等工作。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市卫生计生委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,市卫生计生委(行政单位)以及下属市卫生和计划生育监督执法支队、市计划生育协会(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为745.19万元,比2016年预算增加72.58万元,增长10.79%。

  (二)政府采购情况

  2017年,市卫生计生委及下属单位安排政府采购预算427.72万元,主要用于采购办公设备、教学专用仪器、公车运行维护、信息化建设运行及维护、专项工作委托业务等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,市卫生计生委所属各预算单位共有车辆31辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型医疗设备47台(套)。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年市卫生计生委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4322.92万元。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指市卫生计生委用于保障机构正常运转的支出。

  (五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指委机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指市卫生计生委用于开展医疗卫生与计划生育管理活动的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指市卫生计生委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

  (八)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指市卫生计生委所属中医医院开展医疗业务活动等方面支出。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指市卫生计生委所属采供血机构保障正常运行的支出。

  (十)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指市卫生计生委所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

  (十一)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指市卫生计生委所属卫生监督机构保障正常运行的支出。

  (十二)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指市卫生计生委所属妇幼保健机构保障正常运行的支出。

  (十三)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指市卫生计生委所属计划生育机构的支出。

  (十四)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指市卫生计生委所属预算单位用于计划生育服务的支出。

  (十五)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指市卫生计生委所属预算单位用于其他计划生育事务的支出。

  (十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十九)“三公”经费:纳入市卫生计生委预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (二十)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表
附件:预算公开表